Cadastrar de Saídas de Estoque
Para cadastrar saída de estoque deverá ser utilizada a seguinte tela:
Gestão de Suprimentos -> Movimentações -> Saídas de Estoque
Após abrir a tela selecione a aba Cadastros:
A aba Cadastro possui três sub-abas:
Informações Gerais: nesta aba serão descritas as informações globais da saída do estoque.
Materiais: nesta aba serão informados os materiais listados na ficha Saída de Estoque.
Informações Fiscais: nesta aba serão inseridas as informações fiscais referentes a saída do estoque.
Para iniciar o cadastro selecione a sub-aba Informações Gerais:
Preencha o formulário da aba Informações Gerais com as seguintes informações:
Saídas: esta opção deverá ser selecionada quando os materiais forem retirados do estoque da unidade para aplicação em obra/unidade;
Após preencher todos os campos da aba Informações Gerais será necessário preencher o formulário apresentado na aba Materiais:
Preencha o formulário da aba Materiais com as seguintes informações:
Código Material: neste campo deverá ser informado o código do material retirado do estoque. Caso não souber o código do material clique no botão que possui o ícone 
Quantidade: neste campo deverá ser informada a quantidade do material retirado do estoque. O sistema irá validar se existe disponível no estoque da filial de movimento a quantidade informada. Caso não existir o sistema irá apresentar uma mensagem. Exemplo:
Valor Total: neste campo será apresentado o valor total do material retirado do estoque com base no valor do preço médio do material. O sistema irá calcular automaticamente este valor e preencher o campo. Será efetuado o seguinte cálculo: Valor Total = Preço Médio de Estoque * Quantidade.
Filial de Aplicação: neste campo deverá ser informada a filial onde o material foi utilizado. O custo será aplicado nesta filial.
Tipo de Aplicação: neste campo deverá ser selecionado o tipo de utilização do material. O sistema permite selecionar um dos seguintes tipos de aplicação listados abaixo:
EQUIPAMENTO: esta opção deverá ser selecionada quando o material foi utilizado em um equipamento. Quando ela for selecionada o sistema irá apresentar os seguintes campos:
Equipamento: neste campo deverá ser informado o equipamento que o material foi aplicado.
Compartimento: neste campo deverá ser informado o compartimento do equipamento que recebeu a aplicação do material.
Horômetro/Hodômetro (Atual): o sistema irá apresentar neste campo o horômetro/hodômetro atual do equipamento. O horômetro/hodômetro é atualizado sempre que um material é aplicado no equipamento (abastecimentos, peças, etc).
Horômetro/Hodômetro (Aplicação): neste campo deverá ser informado o valor do horômetro/hodômetro quando foi aplicado o material.
Tipo de Consumo: neste campo deverá ser selecionado o tipo do consumo referente ao material que foi aplicado no equipamento, o sistema irá permitir selecionar uma das opções abaixo:
Operação - esta opção deverá ser utilizada quando o consumo for referente a operacionalização/funcionamento do equipamento. Esta opção costuma ser utilizada apenas para lançamento de DCL e notas fiscais de posto de combustível, no caso materiais anotados na ficha de Saída de Estoque deverá ser avaliada a utilização da mesma. Exemplo: abastecimento de diesel para funcionamento do equipamento, utilização de xisto para funcionar a usina de asfalto;
Manutenção (Preventiva) - esta opção deverá ser utilizada quando o consumo foi referente a uma manutenção preventiva do equipamento. Exemplo: fornecimento de lubrificante para realização da manutenção preventiva de um equipamento;
Manutenção (Corretiva, Desgaste Natural) - esta opção deverá ser utilizada quando o consumo for referente a uma manutenção corretiva do equipamento porém, a necessidade ocorreu devido desgaste natural da peça. Exemplo: complementação de lubrificante;
Manutenção (Corretiva, mau uso) - esta opção deverá ser utilizada quando o consumo for referente a uma manutenção corretiva por motivo de má utilização do equipamento por parte do operador do mesmo. Exemplo: o operador não pilotou corretamente o equipamento e consequentemente sofreu um acidente e com isto foram utilizadas de peças para o conserto do mesmo;
Manutenção (Corretiva, Falha operacional) - esta opção deverá ser utilizada quando o consumo for referente a uma manutenção ocasionada por falha da operação não sendo culpa do operador do equipamento. Exemplo: os acessos da obra não foram mantidos corretamente e devido a isto um pneu do caminhão rasgou e foi necessário utilizar materiais armazenados no estoque para consertar o mesmo. Os freios de um equipamento não funcionaram e devido a isto foi necessário retirar do estoque peças para consertar as avarias ocasionadas por esta situação;
Depreciação - esta opção não será utilizada em lançamento de Saída de Estoque;
Taxa/Impostos - esta opção não será utilizada em lançamento de Saída de Estoque;
Manutenção (Corretiva, Revisão Desmobilização) - esta opção deverá ser utilizada para separar custos de manutenções por desgaste natural derivadas do dia a dia da operação e as manutenções que ocorrem ao equipamento ser devolvido na base (Desmobilização).
- Tipo de Utilização: neste campo deverá ser selecionado o tipo da utilização do item aplicado, o sistema irá permitir selecionar as seguintes opções:
Combustível (Natural) - esta opção deverá ser utilizada quando for aplicado combustível diretamente no tanque do equipamento, ou xisto no caso de usina de asfalto. Esta opção costuma ser utilizada apenas para lançamento de DCL e notas fiscais de posto de combustível, no caso materiais anotados na ficha de Saída de Estoque deverá ser avaliada a utilização da mesma. Exemplo: abastecimento de diesel, utilização e xisto para funcionar a usina de asfalto.
Combustível (Limpeza) - esta opção deverá ser selecionada quando for utilizado combustível para limpeza de peças ou para outra finalidade que não seja abastecimento. Esta opção costuma ser utilizada apenas para lançamento de DCL, no caso materiais anotados na ficha de Saída de Estoque deverá ser avaliada a utilização da mesma. Exemplo: fornecido diesel para limpeza de rolo compactador
Peça ou Serviço - esta opção deverá ser selecionada quando forem fornecidas peças que serão aplicadas no equipamento. Exemplo: lona de freio que foi aplicada em um caminhão
Pneu ou Material Rodante - esta opção deverá ser selecionada quando forem fornecidos pneus ou materiais rodantes. Exemplo: fornecido um pneu para aplicação em uma carregadeira ou um link para uma escavadeira
Material de Desgaste - esta opção deverá ser selecionada quando forem fornecidos materiais de desgaste. Exemplo: fornecido um dente para aplicação na concha de uma escavadeira
Complementação (Lubrificantes) - esta opção deverá ser utilizada quando o material for utilizado para a complementação de lubrificantes. Exemplo: foi fornecido óleo 15w40 para complementar o óleo do motor de uma carregadeira devido ao nível estar abaixo do mínimo informado na vareta;
Troca: (Lubrificantes e Filtros) - esta opção deverá ser utilizada for utilizado materiais com finalidade de execução do plano de manutenção preventiva do equipamento. Exemplo: fornecido óleo 15w40 para troca do óleo de uma carregadeira que está com plano de manutenção preventiva vencido ou fornecido um filtro de combustível que foi utilizado na manutenção preventiva que de uma carregadeira;
Depreciação - esta opção não será utilizada em lançamento de Saída de Estoque ;
Taxa/Impostos - esta opção não será utilizada em lançamento de Saída de Estoque.
- Complemento: neste campo poderá ser adicionado um complemento.
- OS Manutenção: caso o material fornecido for com finalidade de execução de uma O.S.M. será necessário selecionar a O.S.M. neste campo.
CENTRO DE APLICAÇÃO: esta opção deverá ser selecionada quando for necessário classificar a finalidade do material utilizado de acordo com a natureza de utilização do mesmo. Para chegar a esta conclusão geralmente utiliza-se o método de eliminação das opções anteriores, exemplo, o material solicitado não será aplicado em um equipamento, não foi fornecido a um subempreiteiro e não foi cautelado para um funcionário sendo assim será necessário classificar a utilização dele utilizando um CENTRO DE APLICAÇÃO que expresse a natureza da utilização do material. Quando esta opção for selecionada o sistema irá apresentar o campo CENTRO DE APLICAÇÃO para que seja informado o centro de aplicação.
SUBEMPREITEIRO (DEDUÇÃO): esta opção deverá ser utilizada quando o material foi fornecido a um subempreiteiro onde, o valor do material será deduzido na medição do mesmo. Ao selecionar esta opção o sistema irá solicitar que seja selecionado o subempreiteiro que irá receber a dedução. Caso o subempreiteiro for um freteiro/transportador, a placa do caminhão/veículo deverá ser informada no campo Complemento caso a aplicação for relacionada ao caminhão/veículo. Para utilizar esta opção será necessário que exista o cadastro do contrato do subempreiteiro/terceiro na tela Gestão de Contrato (Terceiros) -> Contratos -> Contratos (Terceiros). A dedução será adicionada automaticamente no relatório de medição do subempreiteiro na data de movimento informada na aba Informações Gerais.
FUNCIONÁRIO (CAUTELA): esta opção deverá ser utilizada quando for necessário controlar o material entregue a um funcionário em uma ficha de cautela. Exemplo: notebook entregue a um encarregado administrativo de obra. As cautelas poderão ser controladas através da tela Gestão de Suprimentos -> Movimentações -> Saídas da Cautela. Ao selecionar esta opção o sistema irá exigir que seja informado o funcionário que recebeu o material. Caso o funcionário que recebeu o material não for apresentado na listagem de funcionários será necessário cadastrar o mesmo na tela cadastros Globais -> Genéricos -> Funcionários ,
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS: esta opção deverá ser utilizada quando o material foi transferido de uma filial para outra;
EQUIPAMENTO/SUBEMPREITEIRO (DEDUÇÃO): esta opção deverá ser utilizada quando o material foi aplicado em um equipamento de um subempreiteiro/terceiro onde, o valor do material fornecido será deduzido na medição do subempreiteiro/terceiro. Ao selecionar esta opção o sistema irá solicitar que sejam informados o equipamento que recebeu o material e o subempreiteiro/terceiro que irá receber a dedução em sua medição. Geralmente ela será utilizada quando deseja-se controlar os materiais fornecidos para equipamentos de subempreiteiro/terceiro. Os demais campos deverão ser preenchidos conforme apresentado na opção EQUIPAMENTO. Para utilizar esta opção será necessário que exista o cadastro do contrato do subempreiteiro/terceiro na tela Gestão de Contrato (Terceiros) -> Contratos -> Contratos (Terceiros). A dedução será adicionada automaticamente no relatório de medição do subempreiteiro na data de movimento informada na aba Informações Gerais.
EQUIPAMENTO/SUBEMPREITEIRO (ADIÇÃO): esta opção deverá ser utilizada apenas quando for necessário adicionar (somar) o valor do material fornecido em uma medição de subempreiteiro/terceiro. Ela costuma ser utilizada quando a CEQ necessita incrementar o valor da medição dos equipamentos de uma obra. Exemplo, a CEQ consertou o equipamento que está alocado em uma obra, no entanto a avaria foi ocasionada por má utilização do equipamento na obra, sendo assim, o valor das peças retiradas do estoque é adicionado na medição do equipamento (gerada da CEQ para a obra).
EQUIPAMENTO/SUBEMPREITEIRO (DEDUÇÃO E ADIÇÃO): esta opção é basicamente as duas condições informadas acima simultaneamente. Neste caso, é possível deduzir de um contrato do subempreiteiro X e adicionar em um contrato do subempreiteiro Y no mesmo lançamento. Lembrando que os dois precisam ter contratos para a filial de aplicação.
EQUIPAMENTO AVARIA (ADIÇÃO EM MEDIÇÃO DE CLIENTES): Uma avaria é uma adição na medição, um valor a receber do cliente. Tipo de Aplicação com comportamento similar a de Equipamento/Subempreiteiro (Adição), pede cliente invés de subempreiteiro e já preenche o contrato com o contrato ativo do equipamento/cliente e salvar nos mesmos locais. Quando selecionado o equipamento e cliente, a informação do contrato é pesquisada e preenchida com o contrato que estiver Ativo e com aquele equipamento. Ao salvar o BEM-I com o novo Tipo de Aplicação, é criado uma avaria com as informações da aba Materiais. Juntamente com a Avaria, é gerado um consumo como sempre funcionou.
DEVOLUÇÃO: esta opção deverá ser utilizada quando o material for devolvido para o fornecedor (nota fiscal de devolução).
Os campos do grupo Contas serão utilizados para definir as contas que serão utilizadas para classificar o lançamento. Serão apresentados os seguintes campos:
Preencha o formulário com as seguintes informações:
Resultado Econômico: neste campo deverá ser selecionada uma conta do plano de contas do resultado econômico. Este plano de contas é utilizado para realizar a análise de custos, sendo assim, neste campo deverá ser indicada a conta do Resultado Econômico que será utilizada para classificação do custo do material aplicado.
Resultado Indireto (DDA): esse campo não é de preenchimento obrigatório.
Conta Contábil: neste campo deverá ser informada a conta contábil que será utilizada para apropriação do custo contábil. Ele será apresentado apenas se o sistema estiver configurado utilização do módulo Contabilidade.
Conta Gerencial: esse campo não é de preenchimento obrigatório. Apenas será informado caso use as contas gerenciais e essas devem ser cadastradas na tela de Plano de Contas Gerencial.
As contas (com exceção do serviço) serão preenchidas automaticamente pelo sistema de acordo com as parametrizações definidas nas telas Informações de Classes de Materiais por Filial/Informações de Centros de Aplicações por Filial. Caso estes campos não estiverem sendo preenchidos automaticamente será necessário entrar em contato com o administrador do sistema e solicitar a parametrização.
É possível inserir vários itens em uma mesma saída de estoque (deverão ser informados todos os itens da ficha Saída de Estoque). Para adicionar os itens utilize os botões abaixo:
Adicionar/Salvar: ao clicar neste botão, quando o item for adicionado os campos da seção APLICAÇÕES serão APAGADOS.
Adicionar/Salvar (Manter Aplicação): ao clicar neste botão, quando o item for adicionado os campos da seção APLICAÇÕES serão MANTIDOS (esta funcionalidade é muito útil quando deseja-se adicionar várias peças para o mesmo equipamento ou foram retirados do estoque vários materiais para o mesmo centro de aplicação, por exemplo).
O formulário da aba Informações Fiscais não será necessário preencher os campos, pois o sistema foi parametrizado para preencher automaticamente estes campos (caso seja o tipo de lançamento: Saída). Para concluir o cadastro clique no botão Salvar Saída:
Estado todas as informações sistema irá exibir uma mensagem: Registro salvo com sucesso.
Observação: somente o usuário que cadastrou a saída de estoque poderá alterar o cadastro da mesma com exceção dos usuários que possuem perfil Master.
Após lançamento da saída de estoque poderá ser gerado o relatório Gestão de Suprimentos -> Consultas/Relatórios -> Controle de Quantidade de Estoque e avaliar se algum material atingiu o estoque mínimo. Caso atingir o estoque mínimo será necessário criar uma requisição de compra para reposição do material.
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