Cadastro de Recebimento de Materiais
Para registrar o recebimento de notas fiscais de compras de materiais deve-se utilizar a seguinte tela:
Para iniciar o cadastro selecione a aba Cadastros:
Feito isto o sistema irá apresentar o seguinte formulário:
Número OC: neste campo deverá ser informado o número da ordem de compra de materiais referente a nota fiscal de recebimento. O número da Ordem de Compra de materiais deverá estar descrito no corpo da nota fiscal. Quando este campo for informado o sistema irá adicionar automaticamente a informação no campo Código Fornecedor com o código do fornecedor descrito na OC. O campo Situação Entrega OC será preenchido com a situação atual da entrega da OC. Todos os itens da OC serão listados na tabela Ordem de Compra conforme ilustrado na imagem abaixo:
Sequência: o sistema irá controlar automaticamente o valor deste campo, onde, será gravada a sequência da nota fiscal. Este campo será preenchido automaticamente após salvar o recebimento do material.
Código Fornecedor: este campo será preenchido automaticamente assim que for selecionada a ordem de compra.
Número da Nota Fiscal: neste campo deverá ser informado o número da nota fiscal recebida.
Série: neste campo deverá ser informada a série da nota fiscal recebida.
Valor da NF: neste campo deverá ser informado o valor da nota fiscal recebida.
Valor de Desconto: neste campo deverá ser informado o valor do desconto apresentado na nota fiscal recebida, caso houver.
Data Recebimento: neste campo deverá ser informada a data que ocorreu o recebimento dos materiais. O sistema sempre irá preencher automaticamente com a data atual, porem poderá ser alterado conforme necessidade.
Valor Total Recebimento: este campo será calculado automaticamente (utilizando o valor unitário informado na OC) conforme forem preenchidas as quantidades recebidas na coluna QTDE RECEBIDA da tabela de Ordem de Compra.
Situação Avaliação: neste campo será apresentada a situação da avaliação do fornecedor (esta informação será utilizada apenas por empresas que avaliam fornecedor com objetivo de atender requisitos de certificação como, por exemplo ISO9001). Empresas que não utilizam avaliação de fornecedores o sistema sempre irá apresentar o texto Não Avaliado.
Situação Entrega OC: neste campo será apresentada a situação da entrega da OC.
Usuário Lançamento: o sistema irá controlar automaticamente o valor deste campo, onde, será gravado o nome do usuário que está efetuando o lançamento do recebimento do material;
Data Lançamento: o sistema irá controlar automaticamente o valor deste campo, onde, será gravada a data que foi registrado no sistema o recebimento do material;
Observações: neste campo deverão ser informadas as observações do recebimento do material, se houver. Exemplo: o material foi recebido com atraso devido falta dele no estoque do fornecedor. Este campo poderá ser utilizado para informar a data de vencimento da nota fiscal.
Qtde Recebida: neste campo deverá ser informada a quantidade do material apresentada na nota fiscal. Para alterar o valor da quantidade basta clicar em cima da mesma, exemplo:
Os campos SEQUÊNCIA, USUÁRIO LANÇAMENTO e DATA LANÇAMENTO são controlados automaticamente pelo sistema, sendo assim, é desnecessário preencher qualquer tipo de informação nos mesmos. Estando todas as informações corretas, para confirmar o cadastro do recebimento do material será necessário clicar no botão Salvar. Caso não for preenchido nenhum campo incorretamente o sistema irá apresentar a mensagem Recebimento de Material salvo com sucesso. Caso o sistema não exibir esta mensagem significa que existem inconsistências no preenchimento do formulário. Sendo assim, será necessário ajustar as inconsistências e clicar novamente no botão Salvar.
Caso for recebido um material cujo necessidade de avaliação (materiais controlados pela ISO9001) o sistema irá indicar que o fornecedor que necessita de avaliação (os critérios de avaliação são tratados nos manuais correspondentes ao módulo Controle de Qualidade), com isto o sistema irá apresentar o formulário de avaliação de fornecedor assim que clicar no botão SALVAR. O usuário de deverá preencher o formulário de avaliação e clicar no botão Salvar. Abaixo segue exemplo de formulário de avaliação (cada empresa poderá implantar o seu formulário específico):
Para gerar o relatório de notas fiscais de compras materiais recebidas deverá ser utilizada a seguinte tela:
Informe a data do recebimento no campo Data de Recebimento e a filial que requisitou a compra no campo Filiais de Requisição:
Em seguida clique no botão Imprimir para gerar o relatório.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
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