O sistema não tem um processo específico para emissão e controle de NFe de Devolução. Para gerá-las é necessário acessar a tela Emissão de NFe.

O preenchimento referente às informações fiscais deverão ser confirmadas com o contador ou departamento fiscal.

Acessar a tela:

1) Caso haja um Template cadastrado, utilizar o processo de preenchimento via Template

2) Caso não haja um Template, fazer a inserção manual via tela.

3) Há alguns pontos importantes que a SEFAZ valida no momento de preencher notas de Devolução

3.1) É necessário informar a finalidade de Devolução:

3.2) Anexar um documento referenciado.

4) O sistema não possui um controle automático no módulo de Gestão de Suprimentos quando é feita uma nota de Devolução.

Será necessário fazer a alteração manualmente referente à quantidade devolvida na tela de origem

5) O sistema não possui um controle automático no módulo de Gestão de Finanças quando é feita uma nota de Devolução.

Será necessário fazer a alteração do financeiro manualmente.

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