Gerar Financeiro em NF-e COM Ticket
No ERP CRTI existe a possibilidade de utilizar o número do ticket da saída como número do Contas a Pagar/Receber.
Para fazer isso:
Assim, ao gerar uma NF-e com ticket de saída, no contas a pagar/receber será utilizado o ticket da saída no campo "Número do Documento".
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA LOTE DE FATURAMENTO (VENDAS)
Quando o Tipo de Venda selecionado no Pedido for "Por Saída", o sistema faz o processo padrão, considerando os parâmetros de Gravar NFe no Financeiro (com ou sem ticket).
Quando o Tipo de Venda selecionado no Pedido for "Por Lote (Com financeiro) neste processo não irá fazer a alteração, pois no conceito da implementação quem irá gerar o financeiro é o Lote. Pois posteriormente, no processo selecionado por lote, o sistema irá agrupar todos os financeiros gerados nas notas (mesmo processo de Transferências de Contas a Pagar/Receber) e então gerar 1 contas a receber, com o número do lote.
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