Como dar entrada em notas com apenas informação de complemento de ICMS e valor zerado

Como dar entrada em notas com apenas informação de complemento de ICMS e valor zerado

Seguir as orientações abaixo para realizar a entrada em notas com apenas informação de complemento de ICMS e valor zerado:


- Não é possível dar uma entrada em Suprimentos com valor zerado em quantidade, pois estamos informando o registro de materiais e sendo assim é obrigatório o preenchimento;


- Necessário fazer a operação na tela de “Registros Fiscais”. 

- Dessa forma o sistema permite importar NF-e, sem gerar entrada no financeiro e apenas escriturar nas obrigações acessórias.

 

Tela:

 

Na tela "Registros Fiscais", acessar a aba "Cadastro":

 

 

 

 


 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Nos termos da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que regula os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial, bem como a produção de apostilas a partir desta obra, por qualquer forma, meio eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos reprográficos, fotocópias ou gravações - sem permissão por escrito, dos Autores. A reprodução não autorizada, além das sanções civis (apreensão e indenização), está sujeita as penalidades que trata artigo 184 do Código Penal.

    • Related Articles

    • Mensagem de "O valor unitário (xx) é maior do que o valor unitário médio dos últimos 10 somando a margem de (xx %)" BEM-I/BEM-E

      Ao cadastrar lançamentos no Suprimentos (BEM-I ou BEM-E) e apresentar a mensagem: "O valor unitário (xx) é maior do que o valor unitário médio dos últimos 10 somando a margem de (xx %)" é necessário verificar o conceito dessa validação: O parâmetro ...
    • Gerar Financeiro em NF-e COM Ticket

      No ERP CRTI existe a possibilidade de utilizar o número do ticket da saída como número do Contas a Pagar/Receber. Para fazer isso: No campo "Sim/Não" selecionar "Não" na opção "Gravar NF-e financeiro ticket": Assim, ao gerar uma NF-e com ticket de ...
    • Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

      Com base na Nota Técnica 2017.002 - v 1.00 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Yy9URkJxo5s= a rejeição da NFe está na seguinte validação pela SEFAZ Quando for emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual, ...
    • Como fazer uma Carta de Correção do CT-e

      A carta de correção (CCe) do CTe é feita na mesma tela de envio do CTe, apenas alterando as informações permitidas pela SEFAZ e clicando no botão Transmitir CCe Acessar a tela Emissão de CTe Pesquisar o número do CT-e que deseja fazer as correções, ...
    • Processo de Notas de Devolução

      O sistema não tem um processo específico para emissão e controle de NFe de Devolução. Para gerá-las é necessário acessar a tela Emissão de NFe. O preenchimento referente às informações fiscais deverão ser confirmadas com o contador ou departamento ...