Venda de Bens - Controle Patrimonial
Estabelece rotina de controle patrimonial para venda de bens imobilizados.
1. Venda de Bens
É responsabilidade do setor de compras/diretor negociar as vendas de BENS (ativo imobilizado) da empresa. Sendo assim, quando a venda do BEM for consolidada é responsabilidade do setor de compras/diretor solicitar a emissão da NF-e para venda do BEM por e-mail.
Caso ocorrer transação financeira será necessário que o comprador/diretor informe o prazo de pagamento e a forma de pagamento.
Este passo é executado sem necessidade de iteração com o sistema.
1.1 Emissão de NF-e
Ao receber o e-mail solicitando a emissão da NF-e o assistente contábil deverá imediatamente emitir a NF-e de venda. Caso for necessário gerar contas a receber é responsabilidade do assistente contábil ao emitir a NF-e, utilizar uma Natureza de Operação configurada para gerar o registro de conta a receber para o módulo Gestão de Finanças.
Quando concluir a emissão da NF-e o assistente contábil deverá enviar a NF-e (Danfe) para o comprador/diretor solicitante por e-mail (respondendo o e-mail de solicitação de emissão). A NF-e (Danfe) também deverá ser enviada para o contador responsável pelo controle patrimonial da empresa (necessário comunicar a venda do BEM). Tratando-se de venda de um equipamento (leve/pesado) será necessário comunicar a venda a equipe da CEQ.
Ao receber a NF-e o comprador/diretor poderá disponibilizar o BEM juntamente com a Danfe para o cliente. Nos casos em que forem vendidos veículos/caminhões deverá ser preenchido o documento DUT (Documento Único de Transferência) e efetuar o aviso de venda em um cartório juntamente com o reconhecimento da assinatura do DUT.
Para emissão de NF-e deverá ser utilizada a seguinte tela:
1.2 Baixar o Bem
Quando o contador responsável pelo controle patrimonial da empresa receber o e-mail informando que um BEM foi vendido ele deverá efetuar a baixa do bem no sistema informando a data da venda (data de emissão da NF-e) e o motivo.
Para realizar a baixa do bem o assistente contábil deverá acessar a seguinte tela:
Controle Patrimonial > Movimentações > Baixas de Bens
Feito isto o sistema irá apresentar a aba Cadastro com os detalhes do cadastro do Bem. Informe os seguintes campos:
· Data da baixa: neste campo deverá ser informada a data da baixa do Bem.
· Motivo da baixa: neste campo deverá ser informado o motivo da baixa do Bem.
Exemplo:
1.3 Gerar relatório de baixa
Sempre que for necessário gerar um relatório com a listagem dos BENS baixados no sistema em um determinado mês/ano deverá ser utilizado o relatório Baixas de BENS.
Controle Patrimonial > Consultas/Relatórios > Baixas
Para gerar o relatório informe o mês e o ano que o Bem foi baixado e clique no botão Imprimir:
1.4 Arquivar documento fiscal referente a baixa do Bem
Após realizar a baixa do BEM no sistema a NF-e deverá ser arquivada em ordem cronológica nas pastas de baixas de bens do ativo imobilizados.
Este passo é executado sem necessidade de iteração com o sistema.
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