Cadastro de mais de uma série

Implementado estratégia para que houvesse o mínimo impacto em configurações no sistema, priorizando assim os clientes e rotina diretamente na tela de Pedidos de Vendas.

Será necessário configurar as séries que o emissor poderá emitir NFe. Ao selecionar um emissor, na aba Séries, poderão ser configuradas as séries permitidas para o CNPJ.

No exemplo cadastramos as séries 1 e 2 para o emissor. Veja que há um campo de seleção para configurar se a série é principal ou não. O que isso significa? 

Se a série for selecionada como principal, assim como está configurada a série 1 neste exemplo, o sistema identificará que está série deverá ser utilizada nas emissões de NFe diretamente pela Saída de Material, vinculadas ao Pedido de Vendas de Materiais, não sendo necessário fazer qualquer alteração ou preenchimento a mais no pedido. Ou seja, não haverá impacto algum na empresa que utiliza apenas uma série e com pedido de vendas.

A série 2, que configuramos como Principal = Não, poderá ser utilizada para emissão das notas diretamente na tela Emissão de NFe. A alteração feita, foi que ao acessar a tela, agora não virá mais preenchida a série da NFe, sendo obrigatório o preenchimento manual, indicando qual série o usuário deseja utilizar nesta emissão, permitindo assim utilizar uma série diferente da 1,que é destinada para emissões de venda.

O campo série fica editável para informar a série que deseja.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Nos termos da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que regula os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial, bem como a produção de apostilas a partir desta obra, por qualquer forma, meio eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos reprográficos, fotocópias ou gravações - sem permissão por escrito, dos Autores. A reprodução não autorizada, além das sanções civis (apreensão e indenização), está sujeita as penalidades que trata artigo 184 do Código Penal.

• Related Articles

• Cadastro de Requisição de Compras de Materiais

  1 CADASTRAR REQUISIÇÕES DE COMPRAS DE MATERIAIS Para cadastrar requisição de compra de materiais deverá ser utilizada a seguinte tela: Para iniciar o cadastro, selecione a aba Cadastro: Feito isto o sistema apresentará o formulário de cadastro da aba ...

• Cadastro de Recebimento de Materiais

  Para registrar o recebimento de notas fiscais de compras de materiais deve-se utilizar a seguinte tela: Para iniciar o cadastro selecione a aba Cadastros: Feito isto o sistema irá apresentar o seguinte formulário: Número OC: neste campo deverá ser ...

• Cadastro de Ordem de Compras de Materiais

  1 CADASTRAR ORDEM DE COMPRA Após definir o fornecedor que serão adquiridos os materiais deverá ser gerada a Ordem de Compra. Para gerar a Ordem de Compra acesse o mapa de cotações e clique no botão Nova OC conforme ilustrado na imagem abaixo: Feito ...

• FAQ – Padrão Nacional NFS-e Orientações práticas para correção dos erros mais comuns

  Erro: "Falha Schema Xml Correção: The element cServ in namespace http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse has invalid child element xDescServ in namespace http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse. List of possible elements expected: cTribNac in namespace ...

• Ordem de Compra/Serviços - Processo de Aprovação de Ordens e Envio de E-mail

  Atualmente o sistema funciona da seguinte forma, referente a OC/OS: 1) Usuário de Aprovação Obrigatório. 2) Permissão de aprovação por Critério de Aprovação. 1) Usuário de Aprovação Obrigatório. - Quando utilizamos obrigatoriedade de usuário para ...